Qonto ti permette di allegare dei documenti giustificativi alle tue spese e semplificare così la gestione della tua contabilità.
Per eseguire un bonifico è necessario aggiungere un giustificativo.
Prima di inserire un nuovo bonifico, assicurati innanzitutto di avere una versione digitale o una foto di tale giustificativo.
Quali sono i giustificativi da fornire?
I giustificativi accettati dipendono dalla tipologia di bonifico scelta.
Ecco una lista dei più comuni:
Tipologia di bonifico | Giustificativo |
Vuoi pagare un fornitore o un professionista? | Una copia di cortesia della fattura elettronica. |
Vuoi effettuare un giroconto? | Un IBAN ufficiale del conto beneficiario, scaricato dal tuo home banking. |
Vuoi versare lo stipendio ai tuoi collaboratori? | Una busta paga. |
Vuoi versare lo stipendio al dirigente dell'impresa? | Il verbale dell'assemblea dei soci. |
Vuoi rimborsare un socio sul suo conto corrente? | Un giustificativo di pagamento e/o il verbale dell'assemblea dei soci, se applicabile. |
Vuoi eseguire un bonifico per un privato? | L’annuncio dell'offerta di vendita, il libretto di circolazione nel caso dell'acquisto di un veicolo, un atto di cessione. |
Vuoi fare un bonifico per regolarizzare una situazione fiscale? (Tasse, multe…)? | Qualsiasi documento ufficiale fornito dall'ente in questione. |
Vuoi pagare l'affitto? | Un contratto d'affitto o una fattura. |
Vuoi acquisire un bene immobiliare? | Il compromesso di vendita firmato da entrambe le parti. |
Vuoi fare un investimento? | Un contratto, il verbale dell'assemblea generale o un atto notarile. |
Come aggiungere un documento?
Esistono diversi modi per aggiungere documenti al tuo conto Qonto e avere una visibilità più chiara sulla tua contabilità:
1. Vai a Bonifici
2. Clicca sul bonifico che desideri e vai alla sezione Giustificativi > Carica documento in basso.
3. Carica il documento che hai scelto.
Hai anche la possibilità di modificare il trasferimento e aggiungere qualsiasi informazione o documento necessario per la sua esecuzione.
O in alternativa
1. Vai alla sezione Fatture fornitore
2. Cerca nella scheda Da pagare le diverse fatture caricate
3. Allega la fattura a una transazione esistente o a un pagamento generato